公司报销流程通常包括以下几个步骤：
收集报销凭证
确保保留相关费用凭证，如发票、收据、报销申请表等。
凭证应清晰、完整，并符合公司政策要求。
填写报销申请
根据公司规定填写报销申请表或在线报销系统。
填写必要信息，如费用种类、金额、日期、费用说明等。
财务核对
报销申请通常由财务部门进行核对，检查凭证和申请的一致性、金额准确性等。
财务付款
财务部门在确认无误后进行付款，付款方式可能包括现金、银行转账等。
报销记录
财务部门记录每一笔报销记录，确保财务管理和审计顺利进行。
报销时间要求
报销必须在公司规定的时间范围内进行，超出规定时间范围可能需要得到相关主管领导的批准。
请注意，具体流程可能因公司规模、财务制度等因素有所不同。务必遵循公司内部的报销政策和流程
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